Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 201155743 |
Interné číslo | 265/11/2020 |
Predmet | Školské potreby MŠ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 04-12-2020 |
Dátum zverejnenia | 11-12-2020 |
Dátum vystavenia | 20-11-2020 |
Dátum evidencie | 23-11-2020 |
Spôsob platby | Prevod |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Rad, IČO: 00331872, Adresa: Hlavná 95/10, Mesto: Rad, PSČ: 07637 Dodávateľ : Daffer spol. s r.o., IČO: 36320439, Adresa: Včelárska 1, 971 01 Prievidza, Mesto: Prievidza, PSČ: 97101 |
Suma s DPH | 16.6 |
Mena | € |