Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20210378 |
Interné číslo | 164/6/2021 |
Predmet | Spotrebný tovar |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 10-07-2021 |
Dátum zverejnenia | 02-07-2021 |
Dátum vystavenia | 30-06-2021 |
Dátum evidencie | 30-06-2021 |
Spôsob platby | Prevod |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Rad, IČO: 00331872, Adresa: Hlavná 95/10, Mesto: Rad, PSČ: 07637 Dodávateľ : Kájel s.r.o., IČO: 31673678, Adresa: Hlavná 202/53, Mesto: Viníčky, PSČ: 07631 |
Suma s DPH | 254.6 |
Mena | € |