Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20210028 |
Interné číslo | 183/7/2021 |
Predmet | Kanc.potreby |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 27-07-2021 |
Dátum zverejnenia | 16-08-2021 |
Dátum vystavenia | 13-07-2021 |
Dátum evidencie | 19-07-2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Rad, IČO: 00331872, Adresa: Hlavná 95/10, Mesto: Rad, PSČ: 07637 Dodávateľ : Ing.Peter Szaxon-COMAX, IČO: 43604064, Adresa: Hlavná 103/82, Mesto: Zatín, PSČ: 07653 |
Suma s DPH | 17.62 |
Mena | € |