Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 210599 |
Interné číslo | 185/7/2021 |
Predmet | Fa za dodávku prác |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 27-07-2021 |
Dátum zverejnenia | 16-08-2021 |
Dátum vystavenia | 06-07-2021 |
Dátum evidencie | 19-07-2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Rad, IČO: 00331872, Adresa: Hlavná 95/10, Mesto: Rad, PSČ: 07637 Dodávateľ : SECOMP s.r.o. Trebišov, IČO: 31697879, Adresa: Kollárová 5, Mesto: Trebišov, PSČ: 07501 |
Suma s DPH | 13.01 |
Mena | € |