Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 21076 |
Interné číslo | 191/7/2021 |
Predmet | Fa za materiál na AZ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 06-08-2021 |
Dátum zverejnenia | 16-08-2021 |
Dátum vystavenia | 30-07-2021 |
Dátum evidencie | 30-07-2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Rad, IČO: 00331872, Adresa: Hlavná 95/10, Mesto: Rad, PSČ: 07637 Dodávateľ : AGRITECH SLOVAKIA spol. s r.o., IČO: 31731171, Adresa: Dobranská 2197, Mesto: Kráľovský Chlmec, PSČ: 07701 |
Suma s DPH | 1267.92 |
Mena | € |