| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20210519 |
| Interné číslo | 236/9/2021 |
| Predmet | Spotrebný mat.AČ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 07-10-2021 |
| Dátum zverejnenia | 29-10-2021 |
| Dátum vystavenia | 27-09-2021 |
| Dátum evidencie | 29-09-2021 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Rad, IČO: 00331872, Adresa: Hlavná 95/10, Mesto: Rad, PSČ: 07637 Dodávateľ : Kájel s.r.o., IČO: 31673678, Adresa: Hlavná 202/53, Mesto: Viníčky, PSČ: 07631 |
| Suma s DPH | 74.7 |
| Mena | € |
Magyar
English contact
