Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20200663 |
Interné číslo | 286/12/2020 |
Predmet | Spotrebný materiál |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 19-12-2020 |
Dátum zverejnenia | 29-01-2021 |
Dátum vystavenia | 10-12-2020 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Rad, IČO: 00331872, Adresa: Hlavná 95/10, Mesto: Rad, PSČ: 07637 Dodávateľ : Kájel s.r.o., IČO: 31673678, Adresa: Hlavná 202/53, Mesto: Viníčky, PSČ: 07631 |
Suma s DPH | 605 |
Mena | € |