Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 200900 |
Interné číslo | 298/12/2020 |
Predmet | Počítač Lenovo-MŠ Rad |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 24-12-2020 |
Dátum zverejnenia | 29-01-2021 |
Dátum vystavenia | 17-12-2020 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Rad, IČO: 00331872, Adresa: Hlavná 95/10, Mesto: Rad, PSČ: 07637 Dodávateľ : SECOMP s.r.o. Trebišov, IČO: 31697879, Adresa: Kollárová 5, Mesto: Trebišov, PSČ: 07501 |
Suma s DPH | 552 |
Mena | € |