| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2000317 |
| Interné číslo | 300/12/2020 |
| Predmet | Dopadová plocha - MŠ Rad |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 12-01-2021 |
| Dátum zverejnenia | 29-01-2021 |
| Dátum vystavenia | 29-12-2020 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Rad, IČO: 00331872, Adresa: Hlavná 95/10, Mesto: Rad, PSČ: 07637 Dodávateľ : ENERCOM s.r.o., IČO: 44658591, Adresa: Novozámocká 102, Mesto: Nitra, PSČ: 94905 |
| Suma s DPH | 897.6 |
| Mena | € |
Magyar
English contact
