Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20240095 |
Interné číslo | 240389 |
Predmet | FP: 240289 FA/20240095 04.04.24 - Rýľ záhradny-PUPN |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 29-03-2024 |
Dátum zverejnenia | 30-04-2024 |
Dátum vystavenia | 18-03-2024 |
Dátum evidencie | 18-03-2024 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Rad, IČO: 00331872, Adresa: Hlavná 95/10, Mesto: Rad, PSČ: 07637 Dodávateľ : Kájel s.r.o., IČO: 31673678, Adresa: Hlavná 202, Mesto: Viníčky, PSČ: 07631 |
Suma s DPH | 17.5 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 240289 FA/20240095 04.04.24 |