| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 6226038291 |
| Interné číslo | 2604099 |
| Predmet | FP: 2604099 FA/6226038291 05.05.26 - Lexmark tonery-Kanc. potreby |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 20-04-2026 |
| Dátum zverejnenia | 29-05-2026 |
| Dátum vystavenia | 20-04-2026 |
| Dátum evidencie | 20-04-2026 |
| Dátum zdan. plnenia | 20-04-2026 |
| Spôsob platby | H |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Rad, IČO: 00331872, Adresa: Hlavná 95/10, Mesto: Rad, PSČ: 07637 Dodávateľ : Ledum Kamara SK s.r.o., IČO: 48158836, Adresa: Zámocká 30, Mesto: Bratislava, PSČ: 81101 |
| Suma s DPH* | 97.86 |
| Mena | € |
Magyar
English contact
