Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 422307214 |
Interné číslo | 122522 |
Predmet | Papierové uteráky |
Typ faktúry | dodávateľská |
Dátum zverejnenia | 07-06-2022 |
Dátum úhrady | 24-05-2022 |
Dátum evidencie | 24-05-2022 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Rad, IČO: 00331872, Adresa: Hlavná 95/10, Mesto: Rad, PSČ: 07637 Dodávateľ : Manutan SLovekia s.r.o., IČO: 35885815, Adresa: Obchodná 2, Mesto: Bratislava, PSČ: 81106 |
Suma s DPH | 37.8 |
Mena | € |
Poznámka | Papierové uteráky |