Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20220274 |
Interné číslo | 2541022 |
Predmet | Fa za odprac.hodiny s montáž.plošinou |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 01-11-2022 |
Dátum zverejnenia | 30-11-2022 |
Dátum vystavenia | 26-10-2022 |
Dátum evidencie | 26-10-2022 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Rad, IČO: 00331872, Adresa: Hlavná 95/10, Mesto: Rad, PSČ: 07637 Dodávateľ : Zoltrans spol. s.r.o., IČO: 45305943, Adresa: Boľská cesta, Mesto: Kráľovský Chlmec, PSČ: 07701 |
Suma s DPH | 432 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 2541022 FA/20220274 15.11.22 |