Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 220010 |
Interné číslo | 2551022 |
Predmet | Fa za vyprac.proj.dokumentácie |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 31-10-2022 |
Dátum zverejnenia | 30-11-2022 |
Dátum vystavenia | 27-10-2022 |
Dátum evidencie | 27-10-2022 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Rad, IČO: 00331872, Adresa: Hlavná 95/10, Mesto: Rad, PSČ: 07637 Dodávateľ : SMPROING s.r.o., IČO: 50328450, Adresa: P.O.Hviezdoslava 56/97, Mesto: Veľké Kapušany, PSČ: 07901 |
Suma s DPH | 2040 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 2551022 FA/220010 15.11.22 |