| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20221038 |
| Interné číslo | 2601022 |
| Predmet | Fa za elektroinšt.práce |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 31-10-2022 |
| Dátum zverejnenia | 30-11-2022 |
| Dátum vystavenia | 31-10-2022 |
| Dátum evidencie | 31-10-2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Rad, IČO: 00331872, Adresa: Hlavná 95/10, Mesto: Rad, PSČ: 07637 Dodávateľ : Jozef Beláz - UNI-SERVIS, IČO: 10802941, Adresa: Pasienkova 11, Mesto: Borša, PSČ: 076 32 |
| Suma s DPH | 180.4 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 2601022 FA/20221038 15.11.22 |
Magyar
English contact
