Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20230104 |
Interné číslo | 23110 |
Predmet | Fa za montáž a demontáž svetiel MŠ Rad |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 20-01-2023 |
Dátum zverejnenia | 28-02-2023 |
Dátum vystavenia | 13-01-2023 |
Dátum evidencie | 13-01-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Rad, IČO: 00331872, Adresa: Hlavná 95/10, Mesto: Rad, PSČ: 07637 Dodávateľ : Jozef Beláz - UNI-SERVIS, IČO: 10802941, Adresa: Pasienkova 11, Mesto: Borša, PSČ: 076 32 |
Suma s DPH | 150 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 2320 FA/20230104 06.02.23 |