Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 44869 |
Interné číslo | 23116 |
Predmet | Kancelárske potreby-tonery |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 01-02-2023 |
Dátum zverejnenia | 28-02-2023 |
Dátum vystavenia | 19-01-2023 |
Dátum evidencie | 19-01-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Rad, IČO: 00331872, Adresa: Hlavná 95/10, Mesto: Rad, PSČ: 07637 Dodávateľ : Jaroslav Adamec-Phobosstudio, IČO: 41596404, Adresa: SNP 1155, Mesto: Bojnice, PSČ: 97201 |
Suma s DPH | 26.4 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 23117 FA/44869 07.02.23 |