Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 751188 |
Interné číslo | 23120 |
Predmet | Plastová skrinka MŠ Rad |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 26-01-2023 |
Dátum zverejnenia | 28-02-2023 |
Dátum vystavenia | 26-01-2023 |
Dátum evidencie | 26-01-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Rad, IČO: 00331872, Adresa: Hlavná 95/10, Mesto: Rad, PSČ: 07637 Dodávateľ : TOPsara.sk, IČO: 2023, Adresa: Peddlers Row/Newak |
Suma s DPH | 102.79 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 23121 FA/751188 07.02.23 |