Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2023001 |
Interné číslo | 23123 |
Predmet | Potraviny ŠJ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 13-02-2023 |
Dátum zverejnenia | 28-02-2023 |
Dátum vystavenia | 31-01-2023 |
Dátum evidencie | 31-01-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Rad, IČO: 00331872, Adresa: Hlavná 95/10, Mesto: Rad, PSČ: 07637 Dodávateľ : Ladislav Gábor Tip Top, IČO: 22001, Adresa: Hlavná 27/56, Mesto: Rad, PSČ: 07637 |
Suma s DPH | 20.45 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 23124 FA/2023001 07.02.23 |