| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2401100484 |
| Interné číslo | 240262 |
| Predmet | FP: 240262 FA/2401100484 20.02.24 - Kanc.potreby-toner Lexmark |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 20-02-2024 |
| Dátum zverejnenia | 28-03-2024 |
| Dátum vystavenia | 20-02-2024 |
| Dátum evidencie | 20-02-2024 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Rad, IČO: 00331872, Adresa: Hlavná 95/10, Mesto: Rad, PSČ: 07637 Dodávateľ : Comert s.r.o., IČO: 17318793, Adresa: Daxnerovo nám.2, Mesto: Bratislava 2, PSČ: 82108 |
| Suma s DPH | 52.36 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 240262 FA/2401100484 20.02.24 |
Slovenský
English contact
