Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20240045 |
Interné číslo | 240260 |
Predmet | FP: 240260 FA/20240045 16.02.24 - PUPN-pracovná obuv |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 29-02-2024 |
Dátum zverejnenia | 28-03-2024 |
Dátum vystavenia | 16-02-2024 |
Dátum evidencie | 16-02-2024 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Rad, IČO: 00331872, Adresa: Hlavná 95/10, Mesto: Rad, PSČ: 07637 Dodávateľ : Kájel s.r.o., IČO: 31673678, Adresa: Hlavná 202, Mesto: Viníčky, PSČ: 07631 |
Suma s DPH | 280 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 240260 FA/20240045 16.02.24 |