| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 1529423 |
| Interné číslo | 240113 |
| Predmet | FP: 240113 FA/1529423 11.03.24 - Fa za harmonogram na r.2024 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 24-01-2024 |
| Dátum zverejnenia | 29-02-2024 |
| Dátum vystavenia | 15-01-2024 |
| Dátum evidencie | 15-01-2024 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Rad, IČO: 00331872, Adresa: Hlavná 95/10, Mesto: Rad, PSČ: 07637 Dodávateľ : Fúra s.r.o., IČO: 36211451, Adresa: Jantárová 1, Mesto: Košice, PSČ: 040 01 |
| Suma s DPH | 48 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 240113 FA/1529423 11.03.24 |
Magyar
English contact
