| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8405144992 |
| Interné číslo | 240117 |
| Predmet | FP: 240117 FA/8405144992 11.03.24 - Vyúčtovacia FA na r.2023-preplatok |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 29-01-2024 |
| Dátum zverejnenia | 29-02-2024 |
| Dátum vystavenia | 17-01-2024 |
| Dátum evidencie | 17-01-2024 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Rad, IČO: 00331872, Adresa: Hlavná 95/10, Mesto: Rad, PSČ: 07637 Dodávateľ : Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256, Adresa: Mlynské nivy 44, Mesto: Bratislava, PSČ: 82511 |
| Suma s DPH | 14526.65 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 240117 FA/8405144992 11.03.24 |
Magyar
English contact
