Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 240005253 |
Interné číslo | 240119 |
Predmet | FP: 240119 FA/240005253 11.03.24 - Kancelárske potreby |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 01-02-2024 |
Dátum zverejnenia | 29-02-2024 |
Dátum vystavenia | 19-01-2024 |
Dátum evidencie | 19-01-2024 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Rad, IČO: 00331872, Adresa: Hlavná 95/10, Mesto: Rad, PSČ: 07637 Dodávateľ : Lamitec, spol. s.r.o., IČO: 35710691, Adresa: Pestovatelská 9, Mesto: Bratislava, PSČ: 82104 |
Suma s DPH | 52.34 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 240119 FA/240005253 11.03.24 |